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中共甘肅省委組織部2019年度部門預算公開說明
2019-02-28 11:40:20  來源: 甘肅省委組織部

????一、部門職責

????省委組織部是省委主管組織工作和干部工作的職能部門,其主要職責是:根據黨的路線、方針、政策和省委的安排部署,研究制定全省組織工作、干部工作、人才工作的政策和規劃,提出具體措施并組織實施,開展黨的組織建設的理論研究和調查研究。負責指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作,省管領導班子和領導干部的考核考察,指導全省各級領導班子的思想政治建設,制定干部教育及培訓的政策和規劃,全省干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查,負責研究指導和組織實施全省干部人事制度改革,統一管理公務員錄用、調配、考核、獎懲、培訓和工資福利等工作,研究擬定公務員管理地方性政策和法規草案并組織實施,負責省委管理的重點國有企業領導班子建設和領導人員考察管理工作,研究探索適應現代企業制度的選人用人機制。

????二、機構設置

????1、機關內設機構20個,包括:辦公室、人事處、研究室、督查處、組織一處、組織二處、干部一處、黨政干部處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、公務員一處、公務員二處、公務員三處、干部監督處、考核工作辦公室、人才工作處、干部教育處、信息化管理處。

????2、直屬事業單位2個,包括:甘肅省干部培訓中心和甘肅省黨員教育中心(甘肅鄉村干部培訓學院)。

????三、部門收支總體情況

????按照預算管理有關規定,2019年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

????(一)收入預算

????2019年預算收入26650.83萬元,比2018年預算減少6349.91萬元,下降19.24%,下降的主要原因是:選聘大學生到村任職專項經費中央轉移支付資金尚未下達;貧困村村級活動場所維修改造專項資金2017年設立,分兩年完成,2018年度已完成全部項目金額;調減黨員信息化工程建設專項資金,該項目為2018年一次性項目。

????(二)支出預算

????2019年支出預算28527.53萬元,比2018年預算減少4473.21萬元,下降13.55%,下降的主要原因是:選聘大學生到村任職專項經費中央轉移支付資金尚未下達。包括:

????1、一般公共服務支出11881.40萬元。

????2、社會保障和就業支出266.59萬元。

????3、衛生健康支出128.77萬元。

????4、農林水支出480.20萬元。

????5、住房保障支出138.67萬元。

????6、轉移性支出15631.90萬元。

????四、一般公共預算情況

????2019年一般公共預算支出11018.93萬元,具體安排情況如下:

????(一)基本支出

????2019年基本支出2617.23萬元,比2018年預算增加393.09萬元,增長17.67%,增長的主要原因是:工資調標和機構改革新增24名轉隸人員。

????(二)項目支出

????2019年一般公共預算撥款項目支出預算8401.70萬元,比2018年預算減少1208.30萬元,下降12.57%,下降的主要原因是:根據專項資金分配方案,調整了部分專項資金撥付方式。

????1、經濟事業發展項目1個,主要是:高層次人才發展專項資金。

????2、保障運轉經費1個,主要是:組織工作專項經費。

????3、其他項目8個,主要是:黨員干部培訓;公務員、貧困地區干部及扶貧干部培訓經費;甘肅鄉村干部培訓經費;農村黨員遠程教育網絡運行維護費;困難黨員慰問費;貧困村第一書記工作經費;農村黨建工作經費;全省社區黨組織活動場所建設資金。

????五、部門一般性支出情況

????1、因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。

????2、公務接待費40.82萬元,比2018年預算增加1.73萬元,增長4.43%,增長的主要原因是:機構改革,單位人員增加。

????3、公務用車購置及運行維護費67萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費67萬元),比2018年預算增加1.2萬元,下降1.8%,下降的主要原因是:公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出。

????4、培訓費1366.43萬元,比2018年預算增加658.58萬元,增長93%,增長的主要原因是:根據機構改革方案,省公務員局整體轉隸我部,將原省人社廳部門預算中的“公務員、貧困地區干部及扶貧干部培訓經費”600萬元劃轉至我單位部門預算中。

????5、會議費748.50萬元,比2018年預算增加86.50萬元,增長13.07%,增長的主要原因是:機構改革,單位人員增加。

????6、機關運行經費1742.46萬元,比2018年預算減少48.63萬元,下降2.72%,下降的主要原因是:我部本著厲行節約原則,嚴格控制機關運行費用。

????六、其他重要事項情況說明

????1、政府性基金預算支出情況

????2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表。2、非稅收入情況

????2019年預算,無非稅收入支出,相關表格為空表。

????3、國有資產占用情況

????上年末固定資產金額為11876.99萬元。

????4、政府采購情況

????2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額60萬元,全部為政府采購貨物預算。

????5、部門績效評價進展情況

????2019年預算中實行績效目標管理的項目10個,主要是:黨員干部培訓費;甘肅鄉村干部培訓學員經費;農村黨員遠程教育網運行維護經費;人才發展專項;全省社區黨組織活動場所建設資金;農村黨建工作補助經費;組織工作專項經費;基層困難黨員慰問經費;貧困村第一書記工作經費;公務員、貧困地區干部及扶貧干部培訓經費(省公務員局)。涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款24033.60萬元。其中:組織自評項目9個,涉及16003.60萬元,占部門預算安排總額的66.60%。

????七、名詞解釋

????1、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????2、上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

????3、基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

????4、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

????5、一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

????6、社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

????7、社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)事業單位離退休支出(項):反映用于事業單位離退休方面的支出。

????8、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

????9、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

????10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政、事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金。

????11、轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)固定數額補助支出(項):反映上級政府對下級政府的固定數額補助支出。

????12、轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)貧困地區轉移支出(項):反映上級政府對下級政府的財政扶貧支出。

????13、轉移性支出(類)專項轉移支付(款)農林水(項):反映上下級政府的農林水專項轉移支付。

????附件: 《中共甘肅省委組織部2019年度部門預算公開表》

????中共甘肅省委組織部

????2019年2月28日

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